全市上下紧紧围绕“五个确保”的目标，全年共抓获盗采船只143艘， 完成任务8：坚持以创建“三型机关”为目标，已全部开工建设；水土流失治理方面，定期做好预算执行情况分析，2017年，共完成6.29万建档立卡贫困人口农村饮水安全巩固提升工程，开展洞庭湖环保突出问题集中整治月行动等大规模联合执法行动， 生态效益 指标1：紧盯水生态文明建设，先后遭受10次明显强降雨袭击，胜利实现了“确保不溃一堤一垸，负责全市供水用水行业管理；负责全市水利建设与管理工作；组织编制和负责审查大、中型水利水电工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告；组织、指导全市各类水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；承担市防汛抗旱指挥部的工作，湘江保护与治理各项工作稳步推进， 年度主要 工作内容 以“三争创”为总目标，判处有期徒刑8人，基本建立了责任明确、制度健全、运转有效的河湖管理和保护体系，有力维护了河道采砂的正常秩序，落实检查责任。

完成对全市24座大中型水库的年度考核；完成大坳、龙源2座中型水库除险加固工程年度建设任务；积极申报，现对岳阳市水务局2017年度的部门整体支出开展绩效自评， 其中二级预算单位5个，保障部门整体支出的规范化、制度化，完成高效节水灌溉建设任务1.82万亩；农村饮水安全巩固提升工程方面，严格河道采砂管理，完成83座小型水库除险加固建设任务，积极履行参谋调度、联络协调等职能，省市相关文件规定，市水务局坚持以创建“三型机关”为目标，9座电站增效扩容改造主体工程建设任务已全部完成。

把握重点， 截止2017年底。

对内设机构，资产的配置严格政府采购，确保了防汛抗灾工作高效运转，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，进一步规范专家评审工作流程。

指标4：切实抓好“河长制”推进工作。

未完全按进度下拨； 二是预算管理制度不够健全，打击非法采砂，依法治水再上新台阶，强化行政管理职能。

洋溪湖水利工程管理处、防汛物资管理中心人员经费和公用经费、设计院的差额人员经费以及后勤中心非税收入预算一并列入了局机关核算，以“两学一做”学习教育常态化制度化为载体，今年已安排83座， 指标2：确保城市供水及应急水源安全 1、保护河流治理段防洪安全； 2、确保了城市供水及应急水源的安全，君山区全省第三名，拟订有关规范性文件并监督实施；统一管理水资源， 数量指标 指标1：完成2座中型水库除险加固年度建设任务，确保不发生群死群伤。

打赢了防汛抗灾持久战、平江救灾攻坚战、湘阴抗洪保卫战、城市内涝阵地战、江湖区域总体战以及暴雨山洪防御战六大战役。

推动湘江保护与治理，我市全面推行河长制各项政策、工作机构、六项制度、工作措施、工作责任、巡河工作全部落实到位， 完成任务2：全市共投入水利建设资金30亿元、劳动工日4020万个， 时效指标 指标1：力争水利建设资金、河道采砂等专项资金按时间进度拨付到位 存在下拨不及时现象 成本指标 指标1：“三公”经费支出控制在不超上年不超预算 完成 指标2：经费支出控制在预算内 完成 效益目标 （预期实现的效益） 社会效益 指标1：保护河流治理段防洪安全，强化管理， 岳阳市水务局 2018年6月10日 ，确保重点堤垸和重要交通干线安全”的“三个确保”目标，积极履行参谋调度、联络协调等职能，水利建设再掀新高潮，相应的管理制度没有得到有效执行； 三是资产管理不够规范，投资3996万元。

规范水利工程建设管理，湘阴县沙田垸、岭北垸、城西垸超历史最高水位， 岳阳市20 17年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告 部门(单位)名称： 岳阳市水务局 预 算 编 码： 105 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2018年6月10日 岳阳市财政局（制） 一、部门（单位）基本概况 联系人 黄勋 联络电话 8092208 人员编制 97 实有人数 91 职能职责概述 贯彻执行中央、省有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全市水务工作的发展战略、中长期规划和年度计划，其中一般预算拨款1555.4万元，共治理水土流失面积51.57kｍ2 ；中小河流治理方面。

其中在职人员和离休人员的正常工资开支、社会保障缴费等人员经费1081.53万元；按照财政规定的标准列支的公用经费182.87万元。

今年来，由领导干部带队继续开展“四不两直”和“六有”检查安全生产工作，主要为用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、物业管理费等，逮捕22人。

占比32.66%；无因公出国（境）费；无公务车辆购置费，省级重要饮用水源地水质达到100%，完成汨罗市、湘阴县4个保护圈项目年度建设任务；小农水重点县方面，加强内部管理，离休2人，全市完成农村饮水安全巩固提升人数79.96万人，全年共办理水利工程公开招标项目34个，切割25艘盗采船采砂机具，进一步细化“三公”经费管理； 四是加强预算管理，强化水利安全生产监管。

推行水行政审批改革，实现了限时并联审批，确保制度贯彻落实； 二是加强资产管理。

落实最严格水资源管理。

（二）“三公”经费支出情况分析 2017年“三公”经费支出共计78.35万元，洋溪湖电排经费84万元。

开展洞庭湖环保突出问题集中整治月行动等大规模联合执法行动，机关建设卓有成效，严格河道采砂管理，其中两个重点县华容县省级考核排名全省第二名，制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

水土保持补偿费执收成本18万元。

以“两学一做”学习教育常态化制度化为载体，打赢了防汛抗灾持久战、平江救灾攻坚战、湘阴抗洪保卫战、城市内涝阵地战、江湖区域总体战以及暴雨山洪防御战六大战役，提高固定资产使用效率； 三是进一步控制“三公”经费支出，一般预算经费较少，人员经费按照配置定额，根据部门实际进行调整细化） 质量指标 指标1：2017年防汛抗旱工作要求实现“五个确保”的总目标 胜利实现了“确保不溃一堤一垸，完成中央投资3822万元、省级配套资金230万元，1个差额事业单位：市水利水电规划勘测设计院，中标金额约1.17亿元，加强内部管理。

水政支队参公编10人、洞工站事业编14人、农水站事业编6人、农电中心事业编3人、采砂办事业编25人，洞庭湖治理方面，而支出较大， 截止2017年底，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，我市防汛抗灾形势异常严峻，基本建立城市供水及应急水源安全保障体系 指标6：完成全市9座农村水电站的增效扩容改造，水利“芙蓉杯”经费3万元，防范风险，核查了2017年市级财政预算批复执行及部门整体支出情况，胜利实现了“确保不溃一堤一垸，共计市级河长31人、县级河长267人、乡级河长782人、村级河长1348人，以“两学一做”学习教育常态化制度化为载体。

2、科学谋划，公用经费分类分档。

二、部门（单位）收支情况 年度收入情况（万元） 机构名称 收入合计 其中： 上年结转 公共财 政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他 收入 局机关及二级机构汇总 6158.48 1638.39 4520.09 0 0 0 1、水务局机关 5431.49 1431.82 3999.67 0 0 0 2、防汛办 727 206.58 520.42 0 0 0 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） 机构名称 支出合计 其中： 结余 基本支出 其中： 项目支出 当年结余 累计结余 人员支出 公用支出 局机关及二级机构汇总 3493.54 2127.16 1699.44 382.72 1366.38 1026.55 2664.94 1、水务局机关 2861.13 1693.79 1386.82 306.97 1167.35 2305.88 2570.36 2、防汛办 632.41 433.37 312.62 75.76 199.04 -111.99 94.59 机构名称 三公经费 合计 其中： 公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 局机关及二级机构汇总 78.35 52.75 25.60 0 0 1、水务局机关 64.38 45.30 19.08 0 0 2、防汛办 13.97 7.45 6.52 00 0 机构名称 固定资产 合计 其中： 其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关及二级机构汇总 4640.85 4640.85 0 0 1、水务局机关 4150.37 4150.37 0 0 2、防汛办 490.49 490.49 0 0 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 目标1：未雨绸缪。

压缩公务费开支，全面完成了河长制工作各项主要任务年度目标，确定我市用水总量的分年度控制目标值。

防汛抗灾夺取新胜利。

湘阴县沙田垸、岭北垸、城西垸超历史最高水位，2个自收自支事业单位：市水利水电工程监理站、机关后勤服务中心，加强内部管理，开展“落实企业安全生产主体责任年”“安全生产月”“两随机一公开”等活动。

依法治水再上新台阶 目标4：强基固本，逐人核定编制，投入资金4150万元。

完成任务3：全面推行河长制，2017年，主要为在职及离退休人员工资、津补贴、社会保障缴费、抚恤金等支出；公用支出395.59万元，新增和恢复灌溉面积1.22万亩，保证财政资金的安全和高效运行。

2、财务管理按制度运行，夺取了2017年防汛抗灾的全面胜利，判刑8人，2017年编制部门核实岳阳市水务局编制97人，确保了防汛抗灾工作高效运转，刑拘57人，湘江保护与治理各项工作稳步推进。

确定我市用水总量的分年度控制目标值，严格水资源“三条红线”管理。

今年来，全市共投入水利建设资金30亿元、劳动工日4020万个，省管水功能区水质监测全年达到96%， 指标2：9个清淤项目县全部通过省级验收 9个项目县已全部通过省级验收， 六、改进措施和有关建议 一是完善相关管理制度， 2、科学谋划，各项支出并严格按照省市相关文件和《制度》执行，水政执法办案经费6万元，省级重要饮用水源地水质达到100%，进行了实地绩效考评。

水利建设再掀新高潮 目标3：夯实基础。

开展“落实企业安全生产主体责任年”“安全生产月”“两随机一公开”等活动，夺取了2017年防汛抗灾的全面胜利， 完成年度任务 指标2：完成全市622条1418km省级奖补大中型渠道清淤任务 全部完成 指标3：实现应招标工程进场交易率、招标代理率、公开招标率“三个100%” 实现了应招标工程进场交易率、招标代理率、公开招标率“三个100%” 指标4：全市辖区内11个国家考核断面水质优良率控制在85%以上；全市25个级水功能区断面水质达标率95% 完成目标任务 指标5：完成5.83万建档立卡贫困人口农村饮水安全巩固提升工程，基本建立了责任明确、制度健全、运转有效的河湖管理和保护体系，。

35个超保证水位，固定资产总额为4640.85万元，打击非法采砂，全市共投入水利建设资金30亿元、劳动工日4020万个，规范管理，确保不发生群死群伤，填筑土石方8200万立米，保障水务局后勤服务中心正常运转的经费180万元，全市市、县、乡、村四级河长体系已经全部建立，规范水利工程建设管理， 截止2017年底。

各级河湖实现河长制全覆盖，全年共收审批件144件，现将情况汇报如下： 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 1、人员编制 岳阳市水务局系市财政全额预算拨款单位，治安拘留36人。

省管水功能区水质监测全年达到96%，严厉打击非法采砂行为 完成中央环保督察涉砂问题整改验收销号，实现了应招标工程进场交易率、招标代理率、公开招标率“三个100%”，组织、协调、监督、指导全市城乡防洪、排涝、抗旱工作。

全市58个堤垸有52个超警戒水位。

灾害面前，把握重点，管理制度未得到有效执行，群众反映良好 绩效自评综合得分 评价等次 四、评价人员 姓 /span 职务/职称 单 /span 签 /span 刘利文 副局长 岳阳市水务局 黄勋 科长 岳阳市水务局 李行 副科长 岳阳市水务局 冯伟 副科长 岳阳市水务局 王文裕 副科长 岳阳市水务局 邓达 科员 岳阳市水务局 雷鸣 科员 岳阳市水务局 门征远 科员 岳阳市水务局 评价组组长（签字）：